Wyciąg z protokołu kontroli przeprowadzonej w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 21
Wałbrzych, dnia 28 lipca 2011 r.
BAW.1711.08.2011
Wyciąg
z protokołu kontroli przeprowadzonej w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 21
58-316 Wałbrzych, ul. Grodzka 71.
Działając na podstawie upoważnienia nr BO.077.268.2011 z dnia 1 lipca 2011 r. w dniach od 05 lipca 2011 r. do 15 lipca 2011 r. kontrolę przeprowadzili pracownicy Biura Audytu Wewnętrznego Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu.
Zakresem kontroli objęto:
-
wydatkowanie środków gminy w ramach realizowanych zadań w 2011 r.: w tym gospodarka pieniężna, celowość i zasadność wydatkowania środków finansowych,
-
zagadnienia finansowo-rachunkowe i wiarygodność sprawozdań.
Szczegółowe ustalenia zawarto w protokole kontroli, dwustronnie podpisanym w dniu
20 lipca 2011 r. do treści którego, zastrzeżeń nie wniesiono.
Omówione w protokole niezgodności, pomiędzy zobowiązaniami wykazanymi w sprawozdaniu Rb-28 a danymi wynikającymi z ewidencji księgowej na dzień 31 marca 2011 r. nie wpłynęły na sytuację finansową jednostki. Nie stwierdzono innych uchybień i nieprawidłowości.
Odpowiedzialność za stwierdzone nieprawidłowości ponoszą dyrektor i główny księgowy jednostki. Usunięcie ujawnionych nieprawidłowości nastąpi poprzez realizację wydanych zaleceń pokontrolnych.